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新疆维吾尔自治区万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年部门预算公开(本级)

作者: 时间:2019-02-01 点击数:

目录

 

第一部分  万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年收支预算情况的总体说明

二、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年收入预算情况说明

三、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年支出预算情况说明

四、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年项目支出情况说明

八、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去概况

 

   一、主要职能

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去属正厅级建制,由自治区人民政府领导,自治区公安厅管理,自治区教育厅业务指导。学院是一所培养应用型高层次公安政法人才的普通本科公安院校,也是西北五省(区)中唯一一所独立设置的本科公安院校,承担着新疆公安后备人才培养、在职民警培训、公安部委托的国内反恐培训及中外警务合作培训等三大任务。

学院聚焦新疆工作总目标,坚定不移地贯彻落实以习近平同志为核心的党中央的治疆方略和自治区党委重大决策部署,提高政治站位,把维护稳定作为压倒一切的政治任务,突出公安行业特色,适应公安实战需求,推进校局合作,实现教学练战一体化,将在校学警培养成为一支训练有素的预备役警官队伍和公安机关的后备力量。

   二、机构设置及人员情况

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

    从预算单位构成看,万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去的部门预算包括:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去本级预算及下属两家预算单位在内的汇总预算。

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去本级下设38个处室,分别是党委办公室、纪检委(监察室)、组织人事处、宣传教育处、离退休工作处、教务处、科研处、学生处、审计处、发展规划处、财务管理处、资产装备处、招生就业指导处、保卫处、团委、工会、侦查系、公安管理系、治安系、信息安全工程系、刑事技术系、法律系、语言系、指挥战术系、警体教研部、思想政治理论教研部、基础部教研部、在职教育培训处、实验实训教学中心、图书馆、校医院、后勤服务中心、附属保安学校、司法鉴定中心、非传统安全研究所、交通管理系、狱政系、内退人员

本部门中,行政单位0家,参公管理事业单位1,事业单位2家,纳入万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去附属保安学校

2. 万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去校医院

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去编制数716人,实有人数1018人,其中:在职590人,减少15人; 退休394人,增加23人;离休11人,减少1人。

    情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

*单位无下属预算单位,下设   个处室,分别是:……。

*单位编制数     ,实有人数    人,其中:在职    人,增加或减少   人; 退休    人,增加或减少   人;离休     人,增加或减少   人。

 

 

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去                                       单位:万元

      

      

      

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

14228.32 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

10728.32 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

3500.00 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

13208.94 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

1019.38 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

            

 14228.32

            

 14228.32

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

     

14228.32 

     

14228.32 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去                                          单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

   

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

1 

2 

3 

 4

 5

6 

 7

8 

9




合计

14228.32

10728.32


3500.00



 

 

 

205



教育支出

13208.94

9708.94


3500.00



 

 

 


02


普通教育

13208.94

9708.94


3500



 

 

 

205

02

05

高等教育

13208.94

9708.94


3500



 

 

 

208



社会保障和就业支出

1019.38

1019.38


1019.38



 

 

 


05


行政事业单位离退休

1019.38

1019.38


1019.38






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1019.38

1019.38


1019.38






备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:  万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去                                       单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

14228.32

9413.15

4815.17

205

 

 

教育支出

 13208.94

8393.77 

4815.17 

 

02

 

普通教育

  13208.94 

8393.77 

4815.17 

205

02

05

高等教育 

 13208.94

8393.77

4815.17 

 208

 

 

社会保障和就业支出

   1019.38 

1019.38

 

 

05 

 

行政事业单位离退休 

   1019.38 

1019.38

 

208 

05 

05 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出 

     1019. 38 

1019.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 14228.32

 9413.15

 4815.17

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去                                单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

     

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

10728.32 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

10728.32 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

9708.94 

9708.94 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

1019.38 

1019.38 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

        

10728.32

            

10728.32 

10728.32 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

     

10728.32 

     

10728.32 

10728.32 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去


 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

 13208.94

 8393.77

 4815.17

 

02

 

  普通教育

 13208.94

 8393.77

 4815.17

205

02

05

    高等教育

  13208.94

8393.77

4815.17

208

 

 

社会保障和就业支出

1019.38

1019.38

 

 

05

 

行政事业单位离退休

1019.38

1019.38

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1019.38

1019.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

14228.32

9413.15

4815.17










备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去


            

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

205

 

教育支出

 9413.15

 8451.62

 961.53

 

02

普通教育

 9413.15

 8451.62

 961.53

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 9413.15

 8451.62

 961.53









备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

 

项目支出情况表

 

 

编制部门:


        

单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205 

 

 

 教育支出

  

 4815.17

675.72 

 2309.16

237.34 

1500.00 

 

92.95 

 

 

 

 

 

02 

 

 普通教育

  

 4815.17

675.72

 2309.16

 237.34

 1500.00

 

 92.95

 

 

 

 

 

 

05 

 高等教育

  

 4815.17

 675.72

 2309.16

 237.34

 1500.00

 

92.95 

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

  警察各项津贴及业务费

 980.38

 657.88

 322.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

公用经费  

 2000.00

 

 1907.05

 

 

 

 92.95

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

 自治区高等学校科研计划 

 15.00

 

 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 205

02 

 05

 高等教育

  高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

 3.61

 

 3.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 205

02 

 05

 高等教育

  还贷款本息及财政借款

1500.00 

 

 

 

 1500.00

 

 

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

  高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

 54.76

 

 

 54.76

 

 

 

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

 自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 

 136.20

 

 

 136.20

 

 

 

 

 

 

 

 205

02 

05 

 高等教育

  高校学生伙食补助资金

 46.38

 

 

 46.38

 

 

 

 

 

 

 

205

02

05

高等教育

高校教育教学改革

61.00

 

61.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 205

02 

 05

 高等教育

 自治区高校班主任、辅导员补贴经费 

 17.84

 17.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4815.17

675.72 

 2309.16

 237.34

 1500.00

 

 92.95

 

 

 

 





















备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:                                                    单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 50.09

 

 50.09

 

 40.09

 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                     单位:万元

   

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2019年万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14228.32万元。

收入预算包括:一般公共预算10728.32万元、教育收费(财政专户)3500.00万元。

支出预算包括:教育支出13208.94万元,社会保障和就业支出1019.38万元。

(按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

二、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年收入预算情况说明

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去部门收入预入142283200元,其中:

一般公共预算10728.32万元,占 75%,比上年增加710.43万元,主要原因是工资、津贴调增;              

政府性基金预算未安排;

财政专户管理资金3500万元,占25%,比上年增加66.30 万元,主要原因是预计培训任务加大,培训费收入增加。           

(按部门预算公开表二  部门收入总体情况表逐项说明结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)

三、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年支出预算情况说明

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年支出预算142283200元,其中:

基本支出9413.15万元,占66%,比上年增加107.76  万元,主要原因是工资调增。

项目支出4815.17万元,占34%,比上年增加818.17   万元,主要原因是津贴调增。

(按部门预算公开表三  部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算14228.32万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入:一般公共预算拨款10728.32万元,财政专户管理资金(教育收费)3500万元,无政府性基金预算拨款。

情况二:有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括:一般公共预算拨款    万元,政府性基金预算拨款     万元。

支出预算包括:一般公共服务支出  万元,主要用于    

……

(按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年一般公共预算拨款基本支出 10728.32万元,比上年执行数增加710.43 万元,增长7%。主要原因是:工资调增。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出9708.94万元;

2.社会保障和就业支出1019.38万元。

预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出-普通教育-高等教育预算数9708.94万元;比上年执行数减少3929.45万元,减少28.81%,主要原因是:年内增加项目增多。    

 

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费预算数1019.38万元,比上年执行数增加8.04万元,增长0.79%,主要原因是:新增人员增加。    

(按照部门预算公开表二  部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

六、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年一般公共预算基本支出情况说明

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年一般公共预算基本支出9413.15     万元, 其中:

人员经费7792.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费961.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)

七、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据:新教财〔2007146号文件

预算安排规模:54.76万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

项目名称:高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据:新教财〔2007146号文件

预算安排规模:54.76万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

项目名称:高校教育教学改革

设立的政策依据:

预算安排规模:61万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

项目名称:高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

设立的政策依据:

预算安排规模:3.61万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

项目名称:高校学生伙食补助资金

设立的政策依据:

预算安排规模:46.38万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

项目名称:公用经费

设立的政策依据:

预算安排规模:2000万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

 

项目名称:还贷款本息及财政借款

设立的政策依据:

预算安排规模:1500万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

项目名称:自治区高等学校科研计划

设立的政策依据:

 

预算安排规模:15万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

项目名称:自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据:新教财〔2007146号文件

预算安排规模:136.20万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:……

资金执行时间:20191-12

 

 

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:警察各项津贴及业务费

设立的政策依据:新人社发〔2010118号、新政发〔200679

预算安排规模:980.38万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:

资金执行时间:20191-12

资金来源:一般公共预算

补贴人数467

补贴标准加班费710/人,特勤津贴:职务工资、级别工资的30%

补贴范围在职民警

补贴方式月发

发放程序:政治部组织人事处提供发放人员表,财务管理处发放

受益人群和社会效益在职民警及家属,提高在职民警工作积极性。

项目名称:自治区高校班主任、辅导员贴经费

设立的政策依据:

预算安排规模:17.84万元

项目承担单位:万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

资金分配情况:

资金执行时间:20191-12

资金来源:一般公共预算

补贴人数85

补贴标准按所带学生人数据实发放,每名学生每月5

补贴范围班主任、辅导员

补贴方式一学期一次

发放程序:学生管理处提供发放人员表,财务管理处发放

受益人群和社会效益班主任、辅导员,提高班主任、辅导员工作积极性

 

八、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年“三公”经费财政拨款预算数为50.09万元,其中:因公出国(境)费万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费40.09万元,公务接待费  10.00  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少22.52万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是20182019年未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少12.52万元,主要原因是报废车辆7辆;公务接待费减少10.00万元,主要原因是公务接待活动减少。

九、关于万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二: 在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:

*部门*年政府性基金支出预算支出  万元。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)   %。主要原因是  。其中:

1.例:交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出    万元,主要是用于      

2. ……

(按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去的机关运行经费财政拨款预算961.53万元,比上年预算增加5.23万元,增长0.5%。主要原因是工会经费和福利费增加。                

(二)政府采购情况

2019年,万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去政府采购预算92.95万元,其中:政府采购货物预算92.95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去占用使用国有资产总体情况为

1.房屋154180.08平方米,价值5476.22万元。

2.车辆13辆,价值342.69万元;其中:一般公务用车8辆,价值 85.26  万元;执法执勤用车5辆,价值257.43 万元;其他车辆 0 辆,价值0万元。

3.办公家具价值52.39万元。

4.其他资产价值7713.53万元。

单位价值50万元以上大型设备 17 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  万元),安排购置50万元以上大型设备  台(套),单位价值100万元以上大型设备  台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目10个,涉及预算金额4815.17万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 


                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

项目资金(万元)

年度资金总额:

5476 

其中:财政拨款

5476 

其他资金

0 

项目总体目标

 1.奖学金用于奖励资助普通本科高校、高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生,资助面平均占在校生的3%,资助标准每生每学年5000元。

2.励志奖学金:对高校家庭经济困难学生给予国家助学金资助,资助标准为平均每生每年3000元,可分200030004000元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 国家助学金享受人数

1345 人

 励志奖学金享受人数

81

涉及高校数

1

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 资助学生学业

顺利完成 

 

 

社会效益指标

 学生经济负担

降低 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 受助学生家庭满意度

 ≥95%

 受助学生满意度

 ≥95% 

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

高等教育教学改革

项目资金(万元)

年度资金总额:

 61

其中:财政拨款

61 

其他资金

 0

项目总体目标

 通过开展自治区级高等学校教育教学改革专项建设,与国家级和校级教学工程对接,建设国家、自治区、高校三级质量体系,进一步巩固高校教学中心地位,建设优质教学资源,强化实践育人,增强实践育人,增强学生创新创业能力,提高高校人才培养质量,发挥好自治区项目在教学改革力度上的激励作用。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 大学生创新创业训练计划项目

3项 

 学位点审核通过率

75% 

质量指标

 教师教学发展中心培训项目完成率

 80%

 教学改革研究类项目完成率

80%

自治区级实验教学示范中心建设完成率

80%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 自治区高校教育教学能力

 进一步提升

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 受益高校

1所 

 受益人群满意度

 ﹥=90%














 

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

3.61

其中:财政拨款

3.61 

其他资金

0 

项目总体目标

 2019年预计拨付高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金12727.6万元。资助学生31819万余人进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系,形成少数民族预科学生资助工作的长效机制,不断完善资助政策,加强少数民族汉语教育,提高教育质量和水平,提高少数民族学生的汉语应用

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 人均资助

 4000

 

 

时效指标

 资金按期拨付率

100% 

 

 

数量指标

 涉及高校

1 

 资助人数

47人 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 学生经济负担

 有效降低

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 家长满意度

 95%

 学生满意度

  95%

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

高校学生伙食补助资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

46.38 

其中:财政拨款

 46.38

其他资金

 0

项目总体目标

 在校生数为342115人,确保资金投入,确保高校伙食价格的稳定,使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

降低食堂成本 

 每天>1

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 涉及高校

 1

 资金到位率

100%

 资助人数

3795 

质量指标

 饭菜质量不降低

 100%

 享受学生覆盖率

 100%

项目效益指标

经济效益指标

 落实补贴伙食资金

 3795

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 学生经济负担

 有效降低

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 学生家庭满意度

90% 

 学生满意度

90% 

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

公用经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

2000 

其中:财政拨款

0 

其他资金

2000 

项目总体目标

 根据学院发展及本科教学需求,全面提升本科教育教学质量,培养实践能力强的专业人才,打造结构合理的师资队伍,提升学科专业发展水平、加强科研转化,提高为公安一线服务能力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 资金到位率

 100%

进度执行率

  100%

 资金完成率

 100%

数量指标

 预算执行完成率

 ≥95%

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 受益教职工646

 100%

 受益学生3100

 100%

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 教职工满意度

 ≥98%

 学生满意度

 ≥98%

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

还贷款本息及财政借款

项目资金(万元)

年度资金总额:

1500 

其中:财政拨款

0 

其他资金

1500 

项目总体目标

 由于学院财力不足,米东新校区建设资金无法满足。于2011年,贷款3500万元,至今未还浦发银行贷款1140万元。于2014年向财政厅借款3500万元,至今余2900万元。基本完成新校区建设,弥补了教学硬件的不足,维持了正常教学的正常开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 201911月前完成

100% 

 

 

数量指标

 完成2019年还款计1500万元

100% 

 完成全年预算指标1500万元

 100%

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 受益教职工人数130

100% 

受益学生1800

100%

 完成教学工作

100% 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 学生满意度

 100%

 

 

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

警察各项津贴及业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

980.38 

其中:财政拨款

980.38 

其他资金

0 

项目总体目标

 1、依据《关于建立自治区人民警察特勤工作津贴的通知》新人社发【2010118号,项目内容:警察特勤津贴主要用于发放在职民警特勤津贴。警察特勤津贴测算标准根据《关于印发自治区机关事业单位工资收入分配制度改革等四个实施意见的通知》新政发【200679号公务员工资职级的30%确定。涉及警察467人,每月发放55万元,共计657.88万元。

2、用于外警培训全年12批次的各项费用及467名在职干警培训费等。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 完成培训外警12批次

 100%

  完成学院36个部门业务费60万元

  100%

 预算执行数980.38万元

 100%

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 受益警察人数467

 100%

 外警收益人数240

  98%

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 警察满意度

 100%

 业务科室满意度

 100%

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

自治区高等学校科研计划

项目资金(万元)

年度资金总额:

15 

其中:财政拨款

15 

其他资金

0 

项目总体目标

 1.支持自治区12所本科高校立项自然科学项目(重点项目、青年项目)、人文社科项目(重点项目、青年项目)、委托项目150项左右。2.提升自然科学研究水平,重点攻克一批有利于促进自治区经济建设和社会发展的关键科学技术问题、研发一批重要关键应用技术。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 培养高校科研人员

2000人 

  支持科研基地数量

 2

 支持科研项目数

 ≥2

质量指标

 科研项目完成率

 75%

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 科技成果转化对经济发展

 促进

 人文社科研究成果

 为党政机关提供资政建议

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 项目跟踪服务满意度

 ≥90%

 资金按时拨付满意度

 ≥90%

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

自治区高校班主任、辅导员贴经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

17.84 

其中:财政拨款

17.84 

其他资金

0 

项目总体目标

 "辅导员、队伍更加稳固,思想政治教育水平进一步提高,充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。"

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 拨付至高校时间

 201910月前

 

 

数量指标

 覆盖辅导员数

 85

  人均资助

  2400

 资金到位率

 100%

质量指标

 辅导员转岗率

 3%

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 高校办主任、辅导员工作积极性提高

 有效提高辅导员、班主任积极性

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 辅导员、班主任对补贴工作的满意度

 满意度≥90%

 

 

                 












预算单位

万博APP充值个人支付宝_万博体育APP2.0安卓_万博体育3.0app进不去

项目名称

自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

项目资金(万元)

年度资金总额:

136.2

其中:财政拨款

136.2

其他资金

0 

项目总体目标

2019年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金16000万元。资助学生60000万余人自治区将进一步加强管理,保障资金安全,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

人均资助 

 2000

 

 

时效指标

 资金按时拨付率

 100%

 

 

数量指标

 涉及高校数

 41

资助人数

  630

资金到位率

 100%

质量指标

享受学生覆盖率

24%

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

学生经济负担

 有效降低

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 受助学生

95%

 受助学生家庭满意度

 ≥95%















(五)其他需说明的事项

……

    

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

    

 

 

 

 

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                          201912 31

 

 

 

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